• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Elektrina 128,00 s DPH 18.02.2019 ZSE ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 18.02.2019 23.08.2019
      Faktúra Školské potreby 86,18 s DPH 18.02.2019 Insgraf s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 18.02.2019 23.08.2019
      Faktúra pracovná zdravotná služba 03/2019 54,00 s DPH 05.03.2019 TeamPrevent Santé ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 05.03.2019 23.08.2019
      Faktúra Palko - Kominárstvo 83,40 s DPH 05.03.2019 Kamil Palko, Kominárstvo ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 05.03.2019 23.08.2019
      Faktúra Služby BOZP - 03/2019 96,00 s DPH 14.03.2019 BM plus, s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 14.03.2019 23.08.2019
      Faktúra Školské potreby 120,20 s DPH 14.03.2019 Insgraf s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 14.03.2019 23.08.2019
      Faktúra Voda 32,00 s DPH 15.03.2019 ZSVS,a.s. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 15.03.2019 23.08.2019
      Faktúra Plyn 500,00 s DPH 15.03.2019 SPP ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 15.03.2019 23.08.2019
      Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 03/2019 19,99 s DPH 18.03.2019 Slovak Telekom ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 18.03.2019 23.08.2019
      Faktúra Elektrina 128,00 s DPH 18.03.2019 ZSE ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 18.03.2019 23.08.2019
      Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 2- 03/2019 21,00 s DPH 26.03.2019 Slovak Telekom ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 26.03.2019 23.08.2019
      Faktúra Náplň do lekárničky 30,03 s DPH 26.03.2019 TeamPrevent Santé ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 26.03.2019 23.08.2019
      Faktúra Toner 42,68 s DPH 02.04.2019 Soft- Tech, s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 02.04.2019 23.08.2019
      Faktúra pracovná zdravotná služba 04/2019 54,00 s DPH 02.04.2019 TeamPrevent Santé ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 02.04.2019 23.08.2019
      Faktúra Pomôcky na TSV 58,70 s DPH 11.04.2019 Malunet sport ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 11.04.2019 23.08.2019
      Faktúra Služby BOZP - 04 / 2019 96,00 s DPH 12.04.2019 BM plus, s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 12,4. 23.08.2019
      Faktúra Voda 32,00 s DPH 15.04.2019 ZSVS,a.s. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 15.04.2019 23.08.2019
      Faktúra Plyn 500,00 s DPH 15.04.2019 SPP ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 15.04.2019 23.08.2019
      Faktúra Elektrina 128,73 s DPH 16.04.2019 ZSE ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 16.04.2019 23.08.2019
      Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 04/2019 19,99 s DPH 18.04.2019 Slovak Telekom ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 18.04.2019 23.08.2019
      << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1189

      • Kontakt

      • Prihlásenie