• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva Spracovanie dokumentácie CO 35.- s DPH 02.10.2020 Ing. Pavel Kvetan ZŠ Klasov 20 Mgr. Ľuboslava Banská zástupkyňa riaditeľky školy 02.10.2020
      Faktúra Služby BOZP 06/2019 96,00 s DPH 03.07.2019 BM plus, s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 03.07.2019 23.08.2019
      Faktúra elektrina 128,73 s DPH 18.06.2019 ZSE ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 18.06.2019 23.08.2019
      Faktúra Elektrina 128,73 s DPH 17.05.2019 ZSE ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 17.05.2019 23.08.2019
      Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 05/2019 19,99 s DPH 20.05.2019 Slovak Telekom ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 20.05.2019 23.08.2019
      Faktúra Kancelárske pečiatky 37,80 s DPH 21.05.2019 Jim - Print ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 21.05.2019 23.08.2019
      Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 05/2019 21,00 s DPH 29.05.2019 Slovak Telekom ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 29.05.2019 23.08.2019
      Faktúra AsC agenda 399,00 s DPH 05.06.2019 AsC ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 05.06.2019 23.08.2019
      Zmluva Služby BOZP - 06/2019 96,00 s DPH 10.06.2019 BM plus, s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 23.08.2019
      Faktúra Pracovná zdravotná služba 06/2019 54,00 s DPH 10.06.2019 TeamPrevent Santé ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 10.06.2019 23.08.2019
      Faktúra Voda 32,00 s DPH 14.06.2019 ZSVS, a.s. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 14.06.2019 23.08.2019
      Faktúra Plyn 500,00 s DPH 17.06.2019 SPP ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 17.06.2019 23.08.2019
      Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 06/2019 19,99 s DPH 18.06.2019 Slovak Telekom ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 18.06.2019 23.08.2019
      Faktúra Poplatok za telekomunikačné služba 2- 06/2019 21,00 s DPH 26.06.2019 Slovak Telekom ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 26.06.2019 23.08.2019
      Faktúra Voda 32,00 s DPH 15.05.2019 ZSVS, a.s. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 15.05.2019 23.08.2019
      Faktúra Toner 268,62 s DPH 27.06.2019 interNETmania SK, s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 27.06.2019 23.08.2019
      Faktúra Toner 2 39,78 s DPH 03.07.2019 Soft- Tech, s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 03.07.2019 23.08.2019
      Zmluva Maliarske práce 2 369.70 s DPH 03.07.2019 Jókai Jozef ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 03.07.2019 23.08.2019
      Faktúra Pracovná zdravotná služba 06/2019 54,00 s DPH 03.07.2019 TeamPrevent Santé ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 03.07.2019 23.08.2019
      Faktúra Pracovné zošity z príspevku MŠVVaŠ SR Aitec 282,04 s DPH 20.08.2020 AITEC s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 24.08.2020 01.10.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1099

      • Kontakt

      • Prihlásenie