|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
ZSVS,a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
128,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
23.08.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
ZŠ Klasov |
|
|
|
18.02.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Plnenie rozpočtu podľa zdroja
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
ZŠ Klasov |
|
|
|
18.02.2019 |
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 02/2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
14.02.2019 |
|
Faktúra |
|
pracovná zdravotná služba 02/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 01/2019
|
21,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
ZSVS, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
388,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
128,73 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
Faktúra |
|
BOZP materiál
|
25,56 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
22.01.2019 |
|
Faktúra |
|
Služby RVC
|
130,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
RVC Nitra |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
22.01.2019 |
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 01/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
4,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
|
pracovná zdravotná služba 01/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 12/2018
|
21,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 01/2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
Faktúra |
|
IKT technika
|
1 071,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
NT Transport |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
|
Tlačiareň
|
115,93 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Bitcomp Vráble |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
21.12.2018 |