Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Voda 32,00 s DPH 18.02.2019 ZSVS,a.s. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 18.02.2019 23.08.2019
Faktúra Elektrina 128,00 s DPH 18.02.2019 ZSE ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 18.02.2019 23.08.2019
Faktúra Plyn 500,00 s DPH 18.02.2019 SPP ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 18.02.2019 23.08.2019
VO: Súhrnná správa Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2018 s DPH 15.02.2019 ZŠ Klasov 18.02.2019
VO: Súhrnná správa Plnenie rozpočtu podľa zdroja s DPH 15.02.2019 ZŠ Klasov 18.02.2019
Faktúra Služby BOZP - 02/2019 96,00 s DPH 14.02.2019 BM plus, s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 14.02.2019 14.02.2019
Faktúra pracovná zdravotná služba 02/2019 54,00 s DPH 06.02.2019 TeamPrevent Santé ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 01/2019 21,00 s DPH 31.01.2019 Slovak Telekom ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 31.01.2019 31.01.2019
Faktúra Voda 32,00 s DPH 25.01.2019 ZSVS, a.s. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 25.01.2019 25.01.2019
Faktúra Plyn 388,00 s DPH 25.01.2019 SPP ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 25.01.2019 25.01.2019
Faktúra Elektrina 128,73 s DPH 25.01.2019 ZSE ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 25.01.2019 25.01.2019
Faktúra BOZP materiál 25,56 s DPH 22.01.2019 TeamPrevent Santé ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 22.01.2019 22.01.2019
Faktúra Služby RVC 130,00 s DPH 22.01.2019 RVC Nitra ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 22.01.2019 22.01.2019
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 01/2019 19,99 s DPH 18.01.2019 Slovak Telekom ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 18.01.2019 18.01.2019
Faktúra Elektrina 4,08 s DPH 17.01.2019 ZSE ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra pracovná zdravotná služba 01/2019 54,00 s DPH 10.01.2019 TeamPrevent Santé ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 10.01.2019 10.01.2019
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 12/2018 21,00 s DPH 10.01.2019 Slovak Telekom ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 10.01.2019 10.01.2019
Faktúra Služby BOZP - 01/2019 96,00 s DPH 10.01.2019 BM plus, s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 10.01.2019 10.01.2019
Faktúra IKT technika 1 071,00 s DPH 21.12.2018 NT Transport ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 21.12.2018 21.12.2018
Faktúra Tlačiareň 115,93 s DPH 20.12.2018 Bitcomp Vráble ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 20.12.2018 21.12.2018
zobrazené záznamy: 981-1000/1099