|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 07/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
128,73 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
78,71 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Služby BOZP - 06/2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
787,14 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Up Slovensko s. r. o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 06/2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 06/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
23.08.2019 |
|
Zmluva |
|
Maliarske práce
|
2 369.70 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Jókai Jozef |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Toner 2
|
39,78 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Soft- Tech, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
268,62 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
interNETmania SK, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služba 2- 06/2019
|
21,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 06/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
ZSVS, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 06/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
ZSVS, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Spracovanie dokumentácie CO
|
35.- |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Ing. Pavel Kvetan |
ZŠ Klasov 20 |
Mgr. Ľuboslava Banská |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.10.2020 |