|
Faktúra |
|
Elektrina
|
128,73 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.04.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
ZSVS,a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 04 / 2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12,4. |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Pomôcky na TSV
|
58,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Malunet sport |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
pracovná zdravotná služba 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Toner
|
42,68 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Soft- Tech, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2- 03/2019
|
21,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26.03.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Náplň do lekárničky
|
30,03 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26.03.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
128,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 03/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
ZSVS,a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
120,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Insgraf s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.03.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 03/2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.03.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
pracovná zdravotná služba 03/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Palko - Kominárstvo
|
83,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 087,14 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Up Slovensko s. r. o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 -02/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
23.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
86,18 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Insgraf s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
23.08.2019 |