Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra pracovná zdravotná služba 04/2019 54,00 s DPH 02.04.2019 TeamPrevent Santé ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 02.04.2019 23.08.2019
Faktúra Pomôcky na TSV 58,70 s DPH 11.04.2019 Malunet sport ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 11.04.2019 23.08.2019
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 08/2019 19,99 s DPH 19.08.2019 Slovak Telekom ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 19.08.2019 23.08.2019
Faktúra Služby BOZP - 04 / 2019 96,00 s DPH 12.04.2019 BM plus, s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 12,4. 23.08.2019
Faktúra Voda - vyúčtovanie 20,58 s DPH 30.12.2025 ZSVS, a.s. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 15.04.2019 23.08.2019
Faktúra Voda 32,00 s DPH 15.04.2019 ZSVS,a.s. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 15.04.2019 23.08.2019
Faktúra Plyn 500,00 s DPH 15.04.2019 SPP ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 15.04.2019 23.08.2019
Faktúra Elektrina 128,73 s DPH 16.04.2019 ZSE ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 16.04.2019 23.08.2019
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 04/2019 19,99 s DPH 18.04.2019 Slovak Telekom ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 18.04.2019 23.08.2019
Faktúra Kancelárske potreby 119,52 s DPH 25.04.2019 interNETmania SK, s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 25.04.2019 23.08.2019
Faktúra Služby BOZP - 05/2019 96,00 s DPH 09.05.2019 BM plus, s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 09.05.2019 23.08.2019
Faktúra Servisný zásobník - súčiastka do talčiarne 38,40 s DPH 13.05.2019 Top Servis IT a.s. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 13.05.2019 23.08.2019
Faktúra Voda 32,00 s DPH 15.05.2019 ZSVS, a.s. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 15.05.2019 23.08.2019
Faktúra Plyn 500,00 s DPH 15.05.2019 SPP ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 15.05.2019 23.08.2019
Faktúra Elektrina 128,73 s DPH 16.08.2019 ZSE ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 16.08.2019 23.08.2019
Faktúra Revízia elektrických spotrebičov 394,00 s DPH 22.08.2019 Elektrotest - Melo ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 22.08.2019 23.08.2019
Faktúra Školské potreby 86,18 s DPH 18.02.2019 Insgraf s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 18.02.2019 23.08.2019
Faktúra Pracovná zdravotná služba 04/2020 54,00 s DPH 03.04.2020 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 03.04.2020 14.04.2020
Faktúra Pracovná zdravotná služba 11/2019 54,00 s DPH 07.11.2019 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 07.11.2019 28.11.2019
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 01/2021 28,07 s DPH 18.01.2021 Slovak Telekom ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 18.01.2021 16.02.2021
zobrazené záznamy: 41-60/1170