|
Faktúra |
|
Revízia komínov
|
104,55 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
02-2025
|
elektrina
|
176,36 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
02-2025
|
ZUŠ Vráble - zabezpečenie agendy zamestnancov
|
386,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
06.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - exe, a.s. - DigiEdu
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
exe,a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telefonické služby 02-2025
|
30,75 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 02-2025
|
98,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 02-2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Toner do riaditeľne
|
39,24 |
bez DPH |
|
|
26.02.2025 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do riaditeľne
|
48,27 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - zabezpečenie agendy zamestnancov
|
386,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
241,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telefonické služby 01-2025
|
32,02 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 01-2025
|
98,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 01-2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
02.02.2025 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
530,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do zborovne
|
72,76 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
FA Skartácia Green Wave
|
282,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Green Wave Recycling |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |