Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 11/2018 19,99 s DPH 19.11.2018 Slovak Telekom ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 19.11.2018 06.12.2018
Faktúra Elektrina 119,66 s DPH 16.11.2018 ZSE ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 16.11.2018 06.12.2018
Faktúra Plyn 500,00 s DPH 15.11.2018 SPP ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 15.11.2018 06.12.2018
Faktúra Voda 32,00 s DPH 15.11.2018 ZSVS, a.s. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 15.11.2018 06.12.2018
Faktúra Služby BOZP - 11/2018 96,00 s DPH 12.11.2018 BM plus, s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 12.11.2018 06.12.2018
Zmluva Dokumentácia CO s DPH 12.11.2018 ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 22.11.2018
Faktúra Toner 237,94 s DPH 08.11.2018 interNETmania SK, s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 08.11.2018 06.12.2018
Faktúra pracovná zdravotná služba 10/2018 54,00 s DPH 05.11.2018 TeamPrevent Santé ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 05.11.2018 05.12.2018
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 10/2018 21,00 s DPH 29.10.2018 Slovak Telekom ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 29.10.2018 29.11.2018
Faktúra Toner 48,00 s DPH 25.10.2018 Primaservis Ján Blaho ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 25.10.2018 25.11.2018
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 10/2018 19,99 s DPH 18.10.2018 Slovak Telekom ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 18.10.2018 18.11.2018
Faktúra Plyn 500,00 s DPH 15.10.2018 SPP ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 15.10.2018 18.10.2018
Faktúra Voda 32,00 s DPH 15.10.2018 ZSVS, a.s. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 15.10.2018 18.10.2018
Faktúra Služby BOZP - 10/2018 96,00 s DPH 12.10.2018 BM plus, s.r.o. ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 12.10.2018 18.10.2018
Faktúra Kancelárske potreby 70,99 s DPH 05.10.2018 Office Depot ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 05.10.2018 18.10.2018
Faktúra Elektrina 119,66 s DPH 04.10.2018 ZSE ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 04.10.2018 04.10.2018
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 09/2018 21,00 s DPH 26.09.2018 Slovak Telekom ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 26.09.2018 02.10.2018
Faktúra Poistenie 2 232,00 s DPH 21.09.2018 Komunálna poisťovňa ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 21.09.2018 02.10.2018
Faktúra Poistenie 1 377,99 s DPH 21.09.2018 Komunálna poisťovňa ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 21.09.2018 02.10.2018
Faktúra Poistenie 3 64,80 s DPH 21.09.2018 Komunálna poisťovňa ZŠ Klasov PaedDr. Karla Valent riaditeľka školy 21.09.2018 02.10.2018
zobrazené záznamy: 1021-1040/1099