|
Zmluva |
|
Spracovanie dokumentácie CO
|
35.- |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Ing. Pavel Kvetan |
ZŠ Klasov 20 |
Mgr. Ľuboslava Banská |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - dokumentácia
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
AsC agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
AsC |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 05/2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
86,92 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Servisný zásobník - súčiastka do talčiarne
|
38,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Top Servis IT a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
ZSVS, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
128,73 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 05/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.05.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske pečiatky
|
37,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Jim - Print |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 05/2019
|
21,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Služby BOZP - 06/2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 04/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.04.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 06/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
ZSVS, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 06/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
128,73 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služba 2- 06/2019
|
21,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26.06.2019 |
23.08.2019 |