|
Faktúra |
|
Klinový remeň do kosačky Cub Cadet
|
28,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Agrotech Marek Šranko |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telefonické služby 05-2025
|
30,75 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Notebook Acer Aspire Pro do triedy 2.r + Taška
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Mega Computer Vráble s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Služby 05-2025
|
98,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 05-2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Notebook Acer Aspire Pro do triedy 2.r + Taška
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Mega Computer Vráble s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - zabezpečenie agendy zamestnancov
|
386,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do zborovne + box udrzby
|
93,70 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Maľovanie vnúrorných priestorov
|
199,43 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Synexa Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - zabezpečenie agendy zamestnancov
|
386,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telefonické služby 04-2025
|
30,75 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
186,31 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 04-2025
|
98,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2025 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 04-2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Generálne ladenie a údržba klavíra
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Felix Balog Piano servis |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Čistenie a ladenie klavíra
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Felix Balog Piano servis |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kosačka Krovinorez
|
199,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Agrotech Marek Šranko |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
č.7/2025
|
Krovinorez
|
199,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Agrotech Marek Šranko |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
211,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telefonické služby 03-2025
|
30,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - zabezpečenie agendy zamestnancov
|
386,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 03-2025
|
98,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 03-2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Minidielničky - didaktické pomôcky pre žiakov - 1.stupeň + technika + ŠKD
|
1 315,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Nábytok do miestnosti ZRŠ
|
1 596,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Galileo Nábytok |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Praktické cvičenia k duševnému zdraviu žiakov 6.r.
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
IPčko |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
02-2025
|
elektrina
|
176,36 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia komínov
|
104,55 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
02-2025
|
ZUŠ Vráble - zabezpečenie agendy zamestnancov
|
386,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
06.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - exe, a.s. - DigiEdu
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
exe,a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telefonické služby 02-2025
|
30,75 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 02-2025
|
98,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 02-2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Toner do riaditeľne
|
39,24 |
bez DPH |
|
|
26.02.2025 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do riaditeľne
|
48,27 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - zabezpečenie agendy zamestnancov
|
386,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
241,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telefonické služby 01-2025
|
32,02 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 01-2025
|
98,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 01-2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
02.02.2025 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
530,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do zborovne
|
72,76 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
FA Skartácia Green Wave
|
282,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Green Wave Recycling |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 12-2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telefonické služby 12-2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 12-2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva OZ pri ZŠ Klasov 27.12.2024
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
OZŠ pri ZŠ Klasov |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Servis výpočtovej techniky + Office2024
|
440,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Mega Computer Vráble s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - zabezpečenie agendy zamestnancov
|
386,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Rebrina
|
974,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
105,41 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
63,12 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Vemax s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Licencia Kuba Edu - pre všetkých žiakov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
KUBO MEDIA s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Licencia Kuba Edu - pre všetkých žiakov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
KUBO MEDIA s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
č.37/2024
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
MŠVVaŠ SR |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Maliarske práce - zborovňa + miestnosť pre ZRŠ
|
2 049,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Gabriel Velebný |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Skartácia dokumetov r. 1957 - 2022
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Green Wave Recycling |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ASC
|
79,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
AsC |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Nábytková zostava do zborovne ( na 2 steny)
|
4 889,94 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Galileo Nábytok |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
286,21 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS/KL/120 -02/2024
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Správa registratúry
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Lančarič - Správa registratúry s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Usporiadanie registratúrneho strediska
|
956,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Lančarič - Správa registratúry s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Príprava podkladov k vyradeniu
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Správa registratúry - Mgr.A. Lančarič, PhD. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telefonické služby 11-2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 11-2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky na 2025
|
358,08 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
TOP drogeria F.A.M |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 11-2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
715,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Akumulátor do traktorovej kosačky
|
58,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Agrotech Marek Šranko |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS/KL/120 -01/2024
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Správa registratúry
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Mgr. Adrián Lančarič PhD. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky na 2025
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
TOP drogeria F.A.M |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Licencia Alf Book
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
IŠ Plus , s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Licencia AlFBook
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
IŠ Plus , s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Športové a didaktické pomôcky
|
104,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Notebook Lenovo pre RŠ
|
921,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Mega Computer Vráble s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
274,46 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Prelizačka 3604D
|
3 006,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Deliver Doors s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - Zabezpečenie agendy zamestnancov
|
386,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 10/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 10/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 10/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
715,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Sedacie vaky pre žiakov 2. stupňa
|
494,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Sedacie vaky pre žiakov 2. stupňa
|
494,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery do zborovne
|
90,18 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Nábytková zostava do zborovne ( na 2 steny)
|
4 890,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Galileo Nábytok |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Nábytok do zborovne
|
4 889,94 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Galileo Nábytok |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice HUV
|
49,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
TAKTIK vydavatelstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kurz krízovej intervencie ŠŠPg
|
380,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
IPčko |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
166,46 |
s DPH |
|
|
06.10.2024 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - Zabezpečenie agendy zamestnancov
|
386,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Športové pomôcky pre učiteľov
|
136,10 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia kotlov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Sandro Nyári |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 09-2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Nástenný vešiak do triedy (5ks)
|
100,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
BERSICOMP s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
715,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 09/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 09/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Bábkové divadlo v ŠKD
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Shelby co., s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠKD
|
120,55 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Mravček Papiernictvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske práce - telocvičňa
|
3 220,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Gabriel Velebný |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
Športové potreby pre učiteľov 1.-4.
|
240,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena okna
|
86,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Hyllebaer s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie úrazové + krádež - žiaci
|
476,01 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie úrazové + krádež - zamestnanci
|
88,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávacie aktivity pre žiakov
|
595,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Združenie Storm |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Lunys, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Ševt tlačivá na školský rok 2024-2025( doobjednávka)
|
72,37 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.10 k zmluve o zabezpečení agendy zamestnancov ZŠ v Klasove
|
386,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Program prevencie na školách - vzdelávacie aktivity
|
70/zastretnutie |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Združenie Storm |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
69,48 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava notebooku
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Mega Computer Vráble s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 08/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 08/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - Zabezpečenie agendy zamestnancov
|
384,55 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
715,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 08-2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia a kontrola komínov
|
102,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Preliezačka pre žiakov ZŠ Klasov
|
3 006.00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Deliver Doors s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Xeroxový papier pre zamestnancov
|
159,36 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Peter Šesták - Kanpex |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby + šk.pomôcky pre 1.r
|
157,75 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Domov a škola |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
72,19 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 07/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia elektr. spotrebičov a blezkozvodu
|
565,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Elektrotest - Melo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - Zabezpečenie agendy zamestnancov
|
384,55 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 07/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
715,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 07/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
144,95 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - Zabezpečenie agendy zamestnancov
|
384,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2024 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 06/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
školenie 1.pomoci pre zamestnancov ZŠ Klasov
|
462,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 06/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
715,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 06/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Elektrotest - Melo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Mgeabooks učebnice 24-25
|
245,21 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Megabooks SK, spol. s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Vyraďovacie konanie
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Mgr. Adrián Lančarič PhD. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
revízia plynových kotlov
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Nyari a spol. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Elektrotest - Melo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaM SR na šk. rok 2024/2025
|
414,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 136/A Bratislava 831 04 |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyz. osôb
|
145,14 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
30,25 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Mravček Papiernictvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Škola v prírode 2024
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Fantázia dp.s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Taktik
|
730,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
TAKTIK vydavatelstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Notebook s príslušenstvom
|
699,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Mega Computer Vráble s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - Zabezpečenie agendy zamestnancov
|
384,55 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
165,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 05-2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Nábytková zostava do 6. ročníka + učiteľská katedra do 2.r
|
2 467,16 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet licencia na šk.rok 24-25
|
469,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
AsC |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice 1.ročník
|
271,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Orbis Pictus vydavatelstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 05/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 05-2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
715,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
AITEC - licencie k učebniciam 24-25
|
111,72 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
AITEC- učebnice z príspevku 1.-4. ročníky
|
1 469,93 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do zborovne
|
140,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Didaktické pomôcky na predmet GEO
|
111,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Impact Games |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Didaktické pomôcky k vyučovaniu FG
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
MP Academy s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Skladacie podložky pre žiakov 1.stupňa
|
172,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Pebecon, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
toner do zborovne pre pg. zamestnancov
|
60,81 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
toner do zborovne pre pg. zamestnancov
|
43,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
|
akreditovaný kurz prvej pomoci
|
384,00 |
bez DPH |
|
10/2024
|
14.05.2024 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
234,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-04/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
715,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - Zabezpečenie agendy zamestnancov
|
384,55 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 04-2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 04/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Bábkové divadlo v ŠKD
|
123,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Shelby co., s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
14,38 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Koberce do tried 2ks
|
274,96 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Friendly Stores s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Vodné a stočné vyúčtovanie
|
Vodné a stočné vyúčtovanie
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - Zabezpečenie agendy zamestnancov
|
384,55 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
182,24 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-03/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 03-2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 03/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
PLyn
|
715,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Divadelné predstavenie pre žiakov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
OZ Divadlo OSCAR |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Veľké dvierka so zámkom na nábytok do 8.r
|
212,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-02-2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
288,30 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava notebookov pg. zamestnancov
|
218,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Mega Computer Vráble s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ - zabezpečenie agendy zamestnancov
|
384,55 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 02-2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
715,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 02/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
toner do zborovne pre pg. zamestnancov
|
68,92 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - Zabezpečenie agendy zamestnancov
|
384,55 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola a čistenie komína
|
102,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik - obedy, skipas, inštruktor
|
1 310,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
TJCX s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
279,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-01/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ZO RVC vzdelávacie služby na rok 2024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
RVC Nitra |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik doprava
|
636,30 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
P.P.-BUS s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik požičanie lyží
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Dušan Vitek - SKI Servis Duvi Sport Drozdovo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 01-2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 01/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
715,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka ZŠ |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 01-12/2023 alik.čiastka
|
29,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
715,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
248,66 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-12/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 12/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 12/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.4 k Zmluve o vedení účtovníctva
|
450,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2023 |
EMIPE, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Nábytok do triedy + vytvorenie oddychovej zóny
|
2 997,70 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 01-12/2023
|
29,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Nábytok do triedy + vytvorenie oddychovej zóny
|
2 997,70 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Allboards - súradnicový systém, mriežka
|
142,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Allboards |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Súradnicový systém, mriežka
|
142,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Allboards |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Pečiatka -poštová
|
37,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Jim - Print |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠKD - vybavenie
|
99,66 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Mravček Papiernictvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola hasiacich prístrojov + výmena
|
57,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Vemax s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Mravček Papiernictvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - Zabezpečenie agendy zamestnancov-12-2023
|
384,55 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby + ŠKD
|
174,26 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Mravček Papiernictvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Notebook s príslušenstvom - NIVaM
|
558,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Mega Computer Vráble s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Notebook s príslušenstvom
|
558,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Mega Computer Vráble s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2023 |
Mgr. Adrián Lančarič PhD. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Mgr. Adrián Lančarič PhD. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky na rok 2024
|
442,56 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
TOP drogeria F.A.M |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 11-2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Náplň do lekárničky
|
50,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Nábytok do triedy 1. ročníka
|
1 837,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Nábytok do triedy 1. ročníka
|
1 837.90 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva program Alf
|
399,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
PcProfi s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
IKT do triedy 7. ročníka
|
760,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Interaktívna trieda.sk, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
IKT do triedy 7. ročníka
|
989,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Interaktívna trieda.sk, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Licencia Keo
|
196,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
KEO s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Kozmix - licencia z príspevku na špecifiká
|
499,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Agemsoft, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Vemax s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky na rok 2024
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
TOP drogeria F.A.M |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
WocaBee licencia z príspevku na špecifiká
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
WocaBee. s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Licencia Wocabee z príspevku na špecifiká
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
WocaBee. s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Kozmix - licencia z príspevku na špecifiká
|
499,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Agemsoft, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Licencia ALF BOOK Škola 12 z príspevku na špecifiká
|
399,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Interaktívna škola s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Vzdelávanie zamestnancov - ZO RVC
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
RVC Nitra |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
293,42 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
IKT do triedy 7.ročníka
|
1 749,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Interaktívna trieda.sk, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-11/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ - zabezpečenie agendy zamestnancov
|
384,55 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Povinné aktulaizačné vzdelávanie pedagogických zamestnanacov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2023 |
Edusteps |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
03.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 11-2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Edusteps |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
školenie pg. zamestnanca
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
RVC Košice |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Kružidlá na tabuľu
|
82,70 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
LegalSoft s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Povinné aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Edusteps |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Športové potreby na florbal
|
198,28 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Acra, s.r.o., |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky na telesnú výchovu
|
198,30 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Acra, s.r.o., |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Kružidlá na tabuľu
|
82,70 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
LegalSoft s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Športové potreby na florbal
|
89,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Florbal, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Športové potreby na florbal
|
89,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Florbal, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 01-11/2023
|
29,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
školenie pg. zamestnanca
|
39,94 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
VESNA, nezisková organizácia v likvidácii |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Škola v prírode 2024
|
160/žiaka |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Fantázia dp.s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
toner do zborovne
|
83,03 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
toner do zborovne pre pg. zamestnancov
|
83,03 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Lekárnička do chemického laboratória - náplň
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 10/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-10/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - Zabezpečenie agendy zamestnancov
|
384,55 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
222,96 |
s DPH |
|
|
05.11.2023 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 10-2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
164,91 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 09-2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - Zabezpečenie agendy zamestnancov
|
384,55 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 09/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-09/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
školenie pg. zamestnanca
|
39,97 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
VESNA, nezisková organizácia v likvidácii |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Projektor Vivitek, držiak + montáž, inštalácia
|
829,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Interaktívna trieda.sk, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka a skúška tlakových zariadení
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Revízie Hamran, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 01-09/2023
|
26,26 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia kotlov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Nyari a spol. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka IKT
|
869,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
TL Holding |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do zborovne
|
93,05 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia a kontrola komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie úrazové + krádež - žiaci
|
484,76 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie úrazové + krádež - žiaci
|
484,76 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie úrazové + krádež - zamestnanci
|
79,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie úrazové + krádež - zamestnanci
|
79,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
83,83 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 08/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-08/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 08/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - Zabezpečenie agendy zamestnancov
|
319,65 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.9 k zmluve o zabezpečení agendy zamestnancov ZŠ v Klasove
|
384,55 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Kontajner RIO 225 dub sonoma
|
279,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Sconto Nábytok s.r.o., |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 01-08/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
24,96 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Mravček Papiernictvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Realizácia parkovacej plochy pre vstupom
|
3 899.92 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
STRONG REAL .s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 07/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ - zabezpečenie agendy zamestnancov
|
319,65 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
71,76 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-07-2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 07/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
revízia elektrických spotrebičov a elektroinštalácie
|
366,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
Elektrotest - Melo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Ševt tlačivá na školský rok 2023-2024
|
76,46 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Lampa do projektoru EPSON
|
97,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Mega Computer Vráble s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_290
|
14.07.2023
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR na šk. rok 2023/2024 SPN
|
243,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
SPN Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Realizácia parkovacej plochy pred budovou ZŠ
|
3 899,92 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
STRONG REAL s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice na šk. rok 2023/2024 z príspevku MŠVVaŠ -TAKTIK
|
57,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
TAKTIK vydavatelstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z Liberaterra -z príspevku MŠVVaŠ SR na šk. rok 2023/2024
|
55,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Libera Terra Vydavatelstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice na šk. rok 2023/2024 z príspevku MŠVVaŠ - SPN
|
243,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPN Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice na šk. rok 2023/2024 z príspevku MŠVVaŠ - Preškoly.sk
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 136/A Bratislava 831 04 |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Nástenná maľovaná mapa
|
25,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
CBS spol, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice na šk. rok 2023/2024 z príspevku MŠVVaŠ -TAKTIK
|
57,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
TAKTIK vydavatelstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice na šk. rok 2023/2024 z príspevku MŠVVaŠ - Megabooks
|
859,77 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Megabooks SK, spol. s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 06/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice na šk. rok 2023/2024 z príspevku MŠVVaŠ - Preškoly.sk
|
119,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 136/A Bratislava 831 04 |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice Liberaterra z príspevku MŠVVaŠ SR na šk. rok 2023/2024
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Libera Terra Vydavatelstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice na šk. rok 2023/2024 z príspevku MŠVVaŠ - Megabooks
|
859,77 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Megabooks SK, spol. s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - Zabezpečenie agendy zamestnancov
|
319,65 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
139,49 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-06/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 07-2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.07.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
servisná údržba plynových kotlov - ročná prehliadka
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Sandro Nyári |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
revízia elektrických spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Elektrotest - Melo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Jednorazový príspevok NIVaM - kancelárske potreby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Mravček Papiernictvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Škola v prírode 2023 - 05.06.2023 -09.06.2023
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
CK ANDROMEDA s.r.o. Opatovce nad Nitrou 622, 972 02 Opatovce nad Nitrou, Slovensko |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 05/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Program aSc Komplet
|
469,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
AsC |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice na šk. rok 2023/2024
|
216,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Orbis Pictus vydavatelstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-05/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
168,22 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 05/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR na šk. rok 2023/2024
|
1 315.96 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice na ško. rok 2023/2024
|
216,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Orbis Pictus vydavatelstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR na šk. rok 2023/2024
|
1 328,92 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Licencie do PC (10ks)
|
205,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
CD-Keys s.r.o. 15 02801, Trstená Slovakia |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Xeroxový papier
|
52,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Mravček Papiernictvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 01-05/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Šatníkové skrinky pre žiakov
|
479,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
e - Vector group SE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
školenie pg. zamestnanca
|
49,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Program školské ovocie a zelenina od 1.9.2023
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - Zabezpečenie agendy zamestnancov
|
319,65 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-04/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
234,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 04/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 04/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Rozšírená náplň do lekárničky pre ZŠ Klasov
|
56,55 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-03/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 03/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - Zabezpečenie agendy zamestnancov
|
319,65 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 03-2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom priestorov - porada
|
95,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Penzión Hoffer Veľký Lapáš |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Rozšírená náplň do lekárničky
|
56,55 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Didaktický materiál - Šikanovanie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Vzdelávanie Martin |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Insgraf - školský nábytok
|
896,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy na zápis pre prvákov
|
133,49 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Vydavateľstvo Matys |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Knihy na zápis pre prvákov
|
133,49 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Vydavateľstvo Matys |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Webinár - Bezchybné zverejňovanie dokumentov
|
154,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Nakladateľství Forum,s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
Didaktický materiál .- šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi
|
21,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Vzdelávanie Martin |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
č. 7/2023
|
Webinár - Bezchybné zverejňovanie dokumentov vo VS v roku 2023
|
155,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Nakladateľství Forum,s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Doplnenie školského nábytku
|
896,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Prenájom priestorov
|
95,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Penzión Hoffer Veľký Lapáš |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-02/2023
|
30,38 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-02/2023
|
33,26 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.02.2022 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 03/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 02-2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Ročné predplatné ZO RVC
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
RVC Nitra |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Povinná scartácia dokumentov r.1993 - 2017
|
211,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Green Wave Recycling |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 01-02/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
424,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Škola v prírode 2023 - 05.06.2023 -09.06.2023
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
CK ANDROMEDA s.r.o. Opatovce nad Nitrou 622, 972 02 Opatovce nad Nitrou, Slovensko |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
LVK - strava, inštruktor, skipass - Drozdovo
|
2 011.00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
TJCX s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia a kontrola komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
328,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Vypožičanie lyží LVK
|
900,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Dušan Vitek - SKI Servis Duvi Sport Drozdovo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 01/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Aktualizačné vzdelávanie pg. zamestnancov
|
525,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
ProSchool , s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 01-2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-01/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
137,17 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 01/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 02/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Školský nábytok 1.-4. - zostavy do tried a ŠKD
|
2 459,70 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Servis výpočtovej techniky - 12 ks PC
|
943,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Mega Computer Vráble s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 01-12/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky na rok 2023
|
351,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
TOP drogeria F.A.M |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
43,68 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Vemax s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Školský nábytok
|
2 037,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-12/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia plynových zariadení
|
294,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Plynkontrol s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Elektrina
|
168,84 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 12/2022
|
96,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 12/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia tlakových zariadení
|
288,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Revízie Hamran, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Notebook HP pre pg. zam.
|
522,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Mega Computer Vráble s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Mravček Papiernictvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Edusteps |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Edusteps |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do tlačiarne
|
107,79 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Projekt Malovaná Cyklomapa Dolné Ponitrie
|
396,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Creative Business Studio CBS spol, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-10/2022
|
34,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
163,24 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 11/2022
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 11/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 01-10/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do zborovne
|
54,45 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 09/2022
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice CJ na šk. rok 2022/2023
|
14,26 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Megabooks SK, spol. s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice CJ z príspevku MŠVVaŠ SR na šk. rok 2022/2023
|
1 892,16 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Megabooks SK, spol. s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 10/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 01-09/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Hracia zostava
|
3 414,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Deliver Doors s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Biela pastelka
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-09/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
62,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.7 k zmluve o zabezpečení agendy zamestnancov ZŠ v Klasove
|
302,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 09/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
stravné lístky pre zamestnancov
|
128,64 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Up Slovensko s. r. o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie úrazové + krádež - zamestnanci
|
74,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie úrazové + krádež - žiaci
|
454,14 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 01-08/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR na šk. rok 2022/2023
|
26,67 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre pg. zamestnancov
|
155,94 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Mravček Papiernictvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pračka, vysávač
|
272,80 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
Alza.sk |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.08.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 08/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
TeamPrevent Santé |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia elektrospotrebičov - Elektrotest
|
345,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Elektrotest - Melo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-07/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia elektroinštalácie ZŠ Klasov - Elektrotest
|
672,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Elektrotest - Melo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
ZSE
|
60,91 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 08/2022
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Označovače na dvere
|
52,90 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Pakrisz Idea s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 07/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 07/2022
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Predľženie zmluvy Telekom - pevná linka 24.06.2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 01-06/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Toner Internetmania
|
54,39 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR na šk. rok 2022/2023
|
280,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Orbis Pictus vydavatelstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
školenie pg. zamestnanca
|
39,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Kantorka, n.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Multifunkčné zariadenie Epson L15160 do zborovne
|
1 192.99 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Mega Computer Vráble s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-05/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR na šk. rok 2022/2023
|
517,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Libera Terra Vydavatelstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR - Dobre učebnice - na šk. rok 2022/2023
|
52,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Indícia s.r.o |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Program aSc
|
439,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
AsC |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 06/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 06/2022
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR na šk. rok 2022/2023
|
190,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR na šk. rok 2022/2023
|
865,37 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do zborovne
|
32,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 01-05/2022
|
23,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Didaktická pomôcka - DVD - Pravda o drogách
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Peter Remper |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
stravné lístky pre zamestnancov
|
372,54 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Up Slovensko s. r. o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-05/2022
|
30,11 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 05/2022
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 05/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Betónový- drevený nábytok exteriérový - 2 zostavy
|
1 749,98 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
Milcoln s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
144,42 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 01-04/2022
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-03/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
76,03 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 582
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.2020_MPC_NP_POP2_ZŠ_582
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
MPC, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 04/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 04/2022
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Program CD Keys
|
350,87 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
CD-Keys s.r.o. 15 02801, Trstená Slovakia |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do tlačiarne
|
166,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 01-03/2022
|
23,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Papierové utierky
|
100,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Alza.sk |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia koomínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-02/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 03/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 03/2022
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Hračky do ŠKD
|
111,67 |
s DPH |
22.02.2022
|
|
21.02.2022 |
Mravček Papiernictvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do PC miestnosti
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Mosko, Písecká 9, 93001 Veľký Krtíš |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-02/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Informatika s Emilom - pre 4. r
|
108,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Indícia s.r.o |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Reproduktory do všetkých tried
|
477,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Stará Vajnorská 3338/17 Bratislava - Mestská Časť Nové Mesto 83104 IČO: 50703129 |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Ročný poplatok RVC
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
RVC Nitra |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za seminár - RVC
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
RVC Nitra |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 02/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Lampa do projektoru
|
141,36 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Web Retail |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 02/2022
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poardca podnikateľa - seminár - novela zákona
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-01/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 01-01/2022
|
23,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
UP stravné lístky
|
397,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Up Slovensko s. r. o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 01/2022
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 01/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 01-12/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena interiérových vchodových dverí a okien
|
3 119,75 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Silvia Bachanová, Babindol 90, 95153 Klasov |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
17,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Soft- Tech, s.r.o. |
Základná škola Klasov |
Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do riaditeľne
|
23,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Soft- Tech, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Ag testy pre zamestnancov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Lekáreň Artemis |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre učiteľov
|
231,04 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Mravček Papiernictvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 12/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 12/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
TeamPrevent Santé |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Notebook z príspevku MPC
|
540,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
TL Holding |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Náučné mapy pre žiakov ( pomôcky)
|
835,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
IKT zostavy ( 3 triedy)
|
5 665,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
TL Holding |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 12/2021
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia hasiacích prístrojov
|
53,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Vemax s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Program KEO
|
142,51 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
KEO s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 11/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do zborovne
|
514,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 11/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Projektor
|
384,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
iShops s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
859,06 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
TOP drogeria F.A.M |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
ZSE |
Základná škola Klasov |
Paeddr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 11/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
01.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 10/2021
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 10/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
TeamPrevent Santé |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia kotlov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Nyari a spol. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Switch - do PC miestnosti
|
66,47 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Bitcomp Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
73,09 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Mravček Papiernictvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 10/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Projektory
|
325,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Vegaonline |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie zamestnancov - úraz, krádež
|
79,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
41,94 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Mravček Papiernictvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Respirátory, rúška pre zamestnancov a žiakov
|
77,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Vianočné osvetlenie s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 10/2021
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 10/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
TeamPrevent Santé |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie zamestnanca
|
39,02 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
NO Vesna |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 09/2021
|
24,10 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Biela Pastelka
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Únia nevidiacich a slabozrakých SR |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Lampa do projektora
|
115,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
AB COM CZECH s r o |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie úrazové, krádež - žiaci
|
445,39 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka ZŠ |
20.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia komínov - budova ZŠ
|
83,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 09/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
servisný zásobník do tlačiarne
|
68,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Top Servis IT a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 09/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
TeamPrevent Santé |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 09/2021
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice Mladé Letá
|
54,70 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o Sasinkova 5 811 08 Bratislava IČO: 31 333 176 |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Interiérové dvere Záloha
|
1 686,96 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
ALFA NUM - Ing. Daniela Lesayová |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z vydavateľstva Taktik
|
17,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
TAKTIK vydavatelstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 08/2021
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.08.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ Orbis Pictus
|
345,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Orbis Pictus vydavatelstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.08.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice Vydavateľstvo Indícia
|
56,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Indicia s.r.o |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.08.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ
|
75,60 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Expol pedagogika |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.08.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 08/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.08.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Náučné polepy na schody - modernizácia
|
950,40 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Jim - Print |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 08/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
TeamPrevent Santé |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Nábytok do miestnosti PC - modernizácia učebne
|
2 053,16 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 08/2021
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 07/2021
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
29.07.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 07/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Ševt - tlačivá
|
75,60 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.07.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia elektrospotrebičov a bleskozvodu - Elektrotest
|
614,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Elektrotest - Melo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.07.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ Libera Terra pre II. stupeň
|
583,70 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Libera Terra Vydavatelstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby do ŠKD - OcÚ -( knihovníčka + taburetky)
|
484,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 07/2021
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 07/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Šatníkové skrine
|
399,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
eVECKTOR NITRA |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 06/2021
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka ZŠ |
16.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice Orbis Pictus 1. stupeň z príspevku MŠVVaŠ SR
|
176,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Orbis Pictus vydavatelstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Výpoveď zmluvy Fresco Plus, s.r.o.,
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Fresco plus s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
30.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie čerstvého ovocia do ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Fresco plus s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 07/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice pre I. stupeň z príspevku MŠVVaŠ SR
|
893,42 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice pre I. stupeň z normatívneho financovania
|
139,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice pre I. stupeň z príspevku MŠVVaŠ SR
|
143,55 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Indicia s.r.o |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Zmluva |
04
|
Plyn - dodatok k Zmluve
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Úradné pečiatky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Jim - Print |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 06/2021
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ASC agenda - program
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
AsC |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 06/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
TeamPrevent Santé |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 062021
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do zborovne
|
237,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do zborovne
|
237,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 06/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Hračky a školské potreby do ŠKD
|
50,62 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Mravček Papiernictvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie - plynové a tlakové nádoby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Švec s.r.o |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 05/2021
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 05/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
TeamPrevent Santé |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 05/2021
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
64,98 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Preko s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 05/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 04/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola Klasov |
Paeddr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Starm - respirátory pre zamestnancov z príspevku
|
117,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
STARM s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 04/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
TeamPrevent Santé |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 0342021
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 03/2021
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Respirátory FFP2 pre zamestnancov z príspevku VP
|
117,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
STARM s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do riaditeľne
|
105,16 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava notebooku
|
99,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
ATECHSERVIS |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie ovocia a zeleniny do ŠJ - program
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Fresco plus s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Ševt - tlačivá
|
24,06 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 -03/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia komínov - budova ZŠ
|
83,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 03/2021
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky - UP Slovensko
|
1 567,14 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Up Slovensko s. r. o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava notebooku
|
124,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
ATECHSERVIS |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
23.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky - UP Slovensko
|
943,14 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Up Slovensko s. r. o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
23.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 02/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
23.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Sedacie vaky - ŠKD, VP, ŠŠP
|
84,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
VIPERA, s.r.o. Tatranská 10 01008 Žilina |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
ZSVS,a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Interaktívna tabuľa, Notebook, Projektor - Príspevok na špecifiká z MŠVVa
|
1 899.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
TL Holding |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Interaktívna tabuľa, Notebook, Projektor, držiak- Príspevok na špecifiká z MŠVVa
|
1 899,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
TL Holding |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Preklopenia dát z notebooku + ex. disc
|
149,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Bitcomp Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ZO RVC
|
130/rok |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
RVC Nitra |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 02/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
TeamPrevent Santé |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 02/2021
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 02/2021
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.01.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26,01,2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 01/2021
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky - UP Slovensko
|
865,14 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Up Slovensko s. r. o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 01/2021
|
28,07 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Toner
|
Toner do zborovne
|
63,36 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.01.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 01/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
TeamPrevent Santé |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.01.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 12/2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ Uniknihy
|
145,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Uniknihy |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 11/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia hasiacích prístrojov
|
40,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Vemax s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Maliearské a natieračské práce - dezinfekcia toaliet a priestorov ZŠ Kalsov
|
2 099,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Jozef Jókai |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky - UP Slovensko
|
709,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Up Slovensko s. r. o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zabezpečenie AV + dokumentácie pre ZŠ Kalsov
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Oves s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 12/2020
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 12/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
TeamPrevent Santé |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
262,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Acko hygiena |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
EDUCAS tabuľa 2*
|
382,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Educas s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
16.02.2021 |
|
|
Zmluva |
04
|
Plyn - dodatok k Zmluve
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky - UP Slovensko
|
397,14 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Up Slovensko s. r. o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 11/2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
KEO Program
|
128,17 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
KEO s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
128,17 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ Indicia
|
108,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Indicia s.r.o |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR SPN
|
99,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
SPN Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27,11,2020 |
12,01,2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčný stojan bezdotykový z príspevku COVID 19
|
744,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
NOTUS - Powersonic s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Notebooky, usb klúče - z príspevku MŠVVaŠ na dištančné vzdelávanie
|
20 003,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
INternet Mall Slovakia s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Respirátory pre zamestnancov z príspevku COVID19
|
381,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
3.2.7 s.r.o |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do riaditeľne
|
23,10 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Soft- Tech, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Školský nábytok Insgraf
|
401,88 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rúška + kanc. papier z príspevku MŠVVaŠ COVID 19
|
88,57 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Office Depot |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do zborovne
|
237,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 11/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 10/2020
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
ZSVS,a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 10/2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky - UP Slovensko
|
397,14 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Up Slovensko s. r. o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
pomôcky do ŠKD - Výkres
|
27,89 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Mravček Papiernictvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
16,76 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Office Depot |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky do ŠKD
|
134,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
KIBO SPORT |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 10/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 10/2020
|
20,02 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
646,13 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
TOP drogeria F.A.M |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení agendy zamestnancov v ZŠ Klasove
|
313,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Respirátory pre zamestnancov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Profiservisplus s.r.o |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 10/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 10/2020
|
96,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Respirátory
|
128,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
3.2.7 s.r.o |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Spracovanie dokumentácie CO
|
35.- |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Ing. Pavel Kvetan |
ZŠ Klasov 20 |
Mgr. Ľuboslava Banská |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha
|
735-školavprírode |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Okružná, 935 34 Veľký Ďur-Rohožnica - Tramptaria |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ Orbis Pictus
|
60,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Orbis Pictus vydavatelstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ Orbis Pictus
|
60,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Orbis Pictus vydavatelstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 09/2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ Orbis Pictus
|
42,90 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Orbis Pictus vydavatelstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie RVC
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
RVC Nitra |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie úrazové - žiaci
|
447,58 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie úrazové - zamestnanci
|
83,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie zamestnanca
|
58,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Indicia s.r.o |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
ZSVS,a.s. |
Základná škola Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia kotlov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Nyari a spol. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Plynkontrol
|
144,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Plynkontrol, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 09/2020
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia komínov - budova ZŠ
|
83,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 09/2020
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Školské ovocie a zelenia na školský rok 2020 - 21
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Fresco plus s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 09/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Súčiastka do tlačiarne - zásobník
|
38,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Top Servis IT a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ Taktik
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
TAKTIK vydavatelstvo |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia elektroinštalácie
|
345,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Elektrotest - Melo |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ Ad REM
|
234,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
ADREM |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky - UP Slovensko
|
475,14 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Up Slovensko s. r. o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ Libera Terra
|
364,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Libera Terra Vydavatelstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 09/2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity z príspevku MŠVVaŠ SR Aitec
|
282,04 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
77,06 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Office Depot |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné rúška Acko hygiena
|
54,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Áčko Hygiena- Travel sk s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ Don Bosco
|
97,60 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 08/2020
|
20,12 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
ZSVS,a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 08/2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Služby BOZP - 08/2020
|
96,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 08/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 07/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaš
|
84,34 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka ZŠ |
20.07.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčné prostriedky a zásobníky
|
275,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Áčko Hygiena- Travel sk s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Internetmania - TONER do zborovne
|
237,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 07/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 06/2020
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ AD REM
|
340,69 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
ADREM |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Právna služba
|
223,74 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Advokátska kancelária JuDr. Milan Kukučka s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ - Don Bosco
|
67,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
2,7.2020 |
3,7.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ KPKC
|
85,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Katolícke pedagogické katechetické centrum, n.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikčné služby 02-06/2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ - AITEC
|
1 344,67 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ Indicia s.r.o
|
108,90 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Indicia s.r.o |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie PC
|
145,14 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
152,16 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Office Depot |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 06/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie zamestnanca
|
39,99 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
VESNA, nezisková organizácia v likvidácii |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
aSc agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
AsC |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
437,02 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
TOP drogeria F.A.M |
Základná škola Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 05/2020
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 06/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
86,92 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Voda vyúčtovanie
|
14,51 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikčné služby 02-05/2020
|
21,66 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Stravné lístky - UP Slovensko
|
1 762,14 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Up Slovensko s. r. o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 05/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 05/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
TeamPrevent Santé |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Maliarske práce
|
3 196,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Jozef Jókai |
Základná škola Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 04/2020
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 03/2020
|
96,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.03.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 04/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčné prostriedky
|
58,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
OLHA Trade s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 04/2020
|
21,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 04/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Stravné lístky
|
1 567.14 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Up Slovensko s. r. o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.03.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
ZSVS, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 03/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.03.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ZSE Energia, a.s., |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 03/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
TeamPrevent Santé |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia komínov
|
83,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
ZSE- elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikčné služby 02-02/2020
|
21,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.02.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Právny úkon
|
111,87 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Advokátska kancelária JuDr. Milan Kukučka s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.02.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 02/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 02/2020
|
96,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
TJCX - lyžiarsky výcvik - strava, inštruktori, zdravotník
|
1332/15žiakov |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
TJCX s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 02/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Up - stravné lístky
|
1 372,14 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Up Slovensko s. r. o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Ročné predplatné
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
RVC Nitra |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok - seminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
RVC Nitra |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Doprava -lyžiarsky výcvik Drozdovo
|
558/15žiakov |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Kompas Trans - Mgr. S. Kompas |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vypožičiavanie lyž. výstroja
|
360/15žiakov |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Dušan Vitek - SKI Servis Duvi Sport Drozdovo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 01/2020
|
21,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 /2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 01/2020
|
96,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikčné služby 12/2019
|
21,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Interaktívna trieda - tabuľa, notebook, projektor, inštalácia
|
1 899,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
TL Holding |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
23.12.2019 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Školský nábytok
|
4 428,61 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Počítače pre žiakov
|
1 722.60 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Bitcomp Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
TONER - Zborovňa
|
172,26 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
64,32 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Vemax s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
TOP drogeria F.A.M |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 12/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Civilná ochrana - dokumentácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Kvetan - CO |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
23.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 12/2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
232,03 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
TOP drogeria F.A.M |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Traktor Club Cadet
|
1 690.00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Jozef Bohumel BOEL |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Didaktická pomôcka
|
129,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
MediaDIDA s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
42,68 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Soft- Tech, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 12/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11,12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Pracovná zdravotná služba 11/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
TeamPrevent Santé |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ročná licencia EBS
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
KEO s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikčné služby 02-11/2019
|
21,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Škola v prírode - 2020
|
135/1žiakaI.stupeň |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Občianske združenie Tramptária |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 372,14 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Up Slovensko s. r. o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
128,73 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikčné služby 01-11/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 11/2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
BM plus, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 11/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikčné služby 02-10/2019
|
21,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
30.10.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do zborovne
|
198,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
interNETmania SK, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
23.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Voda - vyúčtovanie 10/2019
|
3,73 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
ZSVS,a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 10/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Didaktické pomôcky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Kotulič Peter |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
128,73 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
ZSVS, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 10/2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 10/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plynkontrol
|
144,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Plynkontrol, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
54,06 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Office Depot |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Poplatok za telekomunikčné služby 02-09/2019
|
21,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia kotlov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Nyari a spol. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 372,14 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Up Slovensko s. r. o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Elektrina
|
128,73 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
ZSE Energia, a.s., |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie- zodpovednosti za škodu
|
432,27 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie úrazové - žiaci
|
257,52 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 09/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie úrazové - zamestnanci
|
69,12 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
ZSVS, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - dokumentácia
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 09/2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kominárstvo
|
83,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 08/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
AD REM - distribučná agentúra
|
494,55 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
ADREM |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.08.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikčné služby 02-08/2019
|
21,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.08.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
394,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Elektrotest - Melo |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia elektroinštalácie - budova ZŠ
|
672,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Elektrotest - Melo |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice
|
39,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 0682019
|
22,08 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
75,26 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Office Depot |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Služby BOZP - 08/2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 08/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
128,73 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
ZSVS, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 08/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 07/2019
|
21,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
30.07.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 07/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
128,73 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
ZSVS, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
78,71 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Toner 2
|
39,78 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Soft- Tech, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Maliarske práce
|
2 369.70 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Jókai Jozef |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 06/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP 06/2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
787,14 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Up Slovensko s. r. o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
268,62 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
interNETmania SK, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služba 2- 06/2019
|
21,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
128,73 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 06/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
ZSVS, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Služby BOZP - 06/2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 06/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
AsC agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
AsC |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 05/2019
|
21,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske pečiatky
|
37,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Jim - Print |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 05/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.05.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
128,73 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
ZSVS, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Servisný zásobník - súčiastka do talčiarne
|
38,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Top Servis IT a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 087,14 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Up Slovensko s. r. o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 05/2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 04/2019
|
21,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
119,52 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
interNETmania SK, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 04/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.04.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
128,73 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.04.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
ZSVS,a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 04 / 2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12,4. |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky na TSV
|
58,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Malunet sport |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pracovná zdravotná služba 04/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
42,68 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Soft- Tech, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Náplň do lekárničky
|
30,03 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26.03.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2- 03/2019
|
21,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26.03.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 03/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
128,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
ZSVS,a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
120,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Insgraf s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.03.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 03/2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.03.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pracovná zdravotná služba 03/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Palko - Kominárstvo
|
83,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 087,14 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Up Slovensko s. r. o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
86,18 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Insgraf s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 -02/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
128,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
ZSVS,a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
23.08.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
ZŠ Klasov |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Plnenie rozpočtu podľa zdroja
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
ZŠ Klasov |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 02/2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pracovná zdravotná služba 02/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 01/2019
|
21,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
128,73 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
ZSVS, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
388,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
BOZP materiál
|
25,56 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby RVC
|
130,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
RVC Nitra |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 01/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
4,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pracovná zdravotná služba 01/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 12/2018
|
21,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 01/2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
IKT technika
|
1 071,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
NT Transport |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačiareň
|
115,93 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Bitcomp Vráble |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
45,59 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Office Depot |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Interaktívna tabuľa - komplet
|
1 684,38 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
TL Holding |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 12/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Školský nábytok
|
4 078,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Insgraf s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
31,99 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Briston s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
57,72 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Vemax s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poradca podnikateľa
|
117,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia GDPR
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Oves Edu Consultant s.r. o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Lampa do dataprojektora
|
103,30 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Webretail s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
ZSVS, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
266,22 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
interNETmania SK, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 12/2018
|
96,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pracovná zdravotná služba 12/2018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Softvér
|
128,17 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
KEO s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
26,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
ŠEVT. a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Publicom, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby CO
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 11/2018
|
21,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pracovná zdravotná služba 11/2018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 11/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
119,66 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
ZSVS, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 11/2018
|
96,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dokumentácia CO
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
237,94 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
interNETmania SK, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pracovná zdravotná služba 10/2018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 10/2018
|
21,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Primaservis Ján Blaho |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
25.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 10/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.10.2018 |
18.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
ZSVS, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 10/2018
|
96,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
70,99 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Office Depot |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
119,66 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 09/2018
|
21,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie 2
|
232,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
21.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie 3
|
64,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
21.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia plynových spotrebičov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Plynkontrol, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
21.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie 1
|
377,99 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
21.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia kotol
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Nyari a spol. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 09/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
119,66 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky Biela Pastelka 2018
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
OZ Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
69,97 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
interNETmania SK, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
ZSVS, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie 1, 2, 3
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 09/2018
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pracovná zdravotná služba 08/2018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 08/2018
|
96,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
MB plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
28.08.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 08/2018
|
40,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.08.2018 |
27.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci v programe Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola a čistenie komína
|
83,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
23.08.2018 |
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia elektrických spostrebičov
|
345,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Elektrotest |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie majetku
|
134,39 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 07/2018
|
96,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnica Prvouky pre 2.ročník
|
29,70 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
SPN Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 08/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka ZŠ |
08.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
119,66 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pracovná zdravotná služba 07/2018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 2 - 07/2018
|
25,99 |
s DPH |
|
|
22.07.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
87,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka ZŠ |
16.07.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP - 06/2018
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
BM plus, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2018 |
12.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pracovná zdravotná služba 06/2018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
TeamPrevent Santé |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka ZŠ |
06.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 1 - 06/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka ZŠ |
06.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2018 |
SPP |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
11.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
119,66 |
s DPH |
|
|
01.07.2018 |
ZSE |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
11.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Doprava do školy v prírode
|
69,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Nitrans, MG, s.r.o. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka ZŠ |
06.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
5/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
4/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
3/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2018 |
|
|
|
|
|
02.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o uskutočnení školy v prírode
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Fantázia dp, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
2/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Komisionárska zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Up Slovensko s. r. o. |
Základná škola - Klasov |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ AGENDY ZAMESTNANCOV ZŠ V KLASOVE
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
Základná škola - Klasov |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Elektrina
|
140,48 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ AGENDY ZAMESTNANCOV ZŠ V KLASOVE
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
Základná škola - Klasov |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok Ponuka E.Benefit k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Klasov |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
9100079033
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Klasov |
Janetta Filipeková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2017 |
|
|
Zmluva |
č. BOZP/032/2017
|
O poskytovaní služieb autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
BM plus s.r.o. (pozn. člen skupiny BAD TeamPrevent) |
Základná škola - Klasov |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Zmluva |
č.: PZS/304/2017
|
O ZABEZPEČENÍ KOMPLEXNÉHO SYSTÉMU PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ AGENDY ZAMESTNANCOV ZŠ V KLASOVE
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
Základná škola - Klasov |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok Ponuka E.Benefit k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Klasov |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
O ZABEZPEČENÍ AGENDY ZAMESTNANCOV ŠKOLY V KLASOVE
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
Základná škola - Klasov |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
|
1,6.2020 |
ZSVS, a.s. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
2/2018
|
|
s DPH |
|
|
- 2_2018 - |
|
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
1/2018
|
|
s DPH |
|
|
- 1_2018 - |
|
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ZŠ 2017
|
|
s DPH |
|
|
-2017- |
|
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_290
|
|
s DPH |
|
|
16,7.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Voda - vyúčtovanie
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ZSVS, a.s. |
ZŠ Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Elektrina
|
154,83 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Elektrina
|
154,83 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ZŠ 2016
|
|
s DPH |
|
|
-2016- |
|
|
|
|
|
13.01.2017 |